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广西壮族自治区宾阳路政执法大队2019年预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2019-03-29 16:36 来源:

广西壮族自治区宾阳路政执法大队2019年

预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区宾阳路政执法大队基本情况

1.机构设置情况

广西壮族自治区宾阳路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔2010〕65号)精神组建的路政执法机构。按照桂编〔2010〕65号规定,撤销广西壮族自治区南宁交通征费稽查处和下属各交通征费稽查机构;设立广西壮族自治区宾阳路政执法大队(正科级)。

2.预算单位及预算管理方式

按照原预算管理方式,属于自收自支管理的事业单位。

3.基本职能

宾阳路政执法大队由广西壮族自治区宾阳公路管理局管理,负责组织实施本级公路路政管理和路政执法工作。

二、编制及人员构成情况

1. 编制总体情况

财政拨款负担的自收自支人员编制10人,均为事业编制。

2.实有人数总体情况

1)在职编内实有人数3人(不含公开招聘新进人员2人)。

2)退休人员3人。

3)编外在职实有人数0人。

三、年度主要工作计划

一是强化队伍整顿,严肃执法风纪,提高履职能力。按照自治区交通运输厅和自治区公路管理局统一部署和要求,落实部门权力清单、责任清单制度,加强行政执法公开公示工作,全面接受社会群众监督;认真组织开展案卷评查和行政执法评议活动,在绩效考核中加大执法监督和处置举报监督、投诉工作的考核力度,全面规范路政执法行为。

二是增强责任意识,突出重点工作,切实履行职责。加强路政治超重点管控对象管理。全面梳理辖区内公路各类路政治超问题,对涉路违法行为集中路段和存在安全隐患区域,列为路政、治超工作重点管控对象,结合本单位实际,采取分组、分线、分段等方式,对路政、养护等部门进行合作分工,将监管工作具体落实到人,加大对路政重点路段和区域巡查频率和密度,采取有效措施进行查处或整改,尽早消除安全隐患,要做到“安全隐患不消除不罢休”。

三是加大路政宣传,增强爱路、护路意识。通过安装扩音器,分发传单、实地讲解等多种形式进行路政法律、法规宣传,增强公路沿线群众和过往司机的法律意识。继续加强《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《路政管理规定》等法律、法规的宣传。严格工作纪律,确保宣传工作到位;提高认识,明确路政宣传工作的严肃性;进一步增强责任感,认真对宣传相对人进行宣传、介绍和讲解工作。

第二部分:2019年预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年全年总收入预算90.84万元,同比减少12.19 万元,同比下降11.83%。其构成如下:

12019年一般公共预算拨款90.82万元,占年总收入的99.98%。同比减少6万元,同比下降6.20%,其中:

(1)一般公共预算拨款-经费拨款90.82万元,同比减少2.07万元,同比下降2.23%。根据资金性质分:

①一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级(成品油价格和税费改革中央转移支付资金)86.86万元,同比减少6.03万元,同比下降6.49%。

②一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级(财政补助)3.96万元,同比增加3.96万元,同比增长100%。

(2)一般公共预算拨款-纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金(公路路产补偿费收入)0万元,同比减少3.93万元,同比降低100%。

22019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.02万元,占年总收入的0.02%,同比减少4.69万元,同比下降99.58%。

3自治区宾阳路政执法大队2019年上年结余收入0万元,占年总收入的0%,同比减少1.50万元,同比下降100%。

(二)支出预算总体说明

2019年度支出总预算90.84万元,基本支出56.93万元,占支出总预算的62.67%,同比减少15.11万元,下降20.97%;项目支出33.91万元,占支出总预算37.33%,同比增加2.92万元,同比增长9.42%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)208类社会保障和就业科目8.45万元,占支出总预算9.30%,同比增加0.86万元,增长11.33%。

2)210类医疗卫生科目1.75万元,占支出总预算的1.93%,同比减少1.29万元,下降42.43%。

3)214类交通运输科目77.63万元,占支出总预算的85.46%,同比减少10.22万元,下降11.63%。

4)221类住房保障支出科目3.01万元,占支出总预算的3.31%,同比减少1.54万元,下降33.85%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算说明

基本支出的工资福利支出预算37.10万元,占支出总预算的40.84%,同比减少16.44万元,下降30.71%。基本支出的商品和服务支出预算16.63万元,占支出总预算的18.31%,同比减少0.57万元,下降3.31%。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.20万元,占支出总预算的3.52%,同比增加1.90万元,增长146.15%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算33.91万元,占支出总预算的37.33%,同比增加2.92万元,增长9.42%。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算90.82万元, 其中:基本支出一般公共预算支出预算合计56.91万元,项目支出预算合计33.91万元。

三、 一般公共预算“三公”经费预算

2019年一般公共预算“三公”经费预算6.93万元,占预算支出总额7.63%。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费0.31万元,同比减少0万元,同比降低0%;公务用车运行费6.62万元,同比减少1.53万元,同比降低18.77%;公务用车购置费0万元。

四、政府采购预算

2019年政府采购预算9.19万元,同比增加0.92万元,增长11.12%;集中采购预算9.19万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。其中:政府集中采购(通用类)7.03万元,部门集中采购(专用类)2.16万元。政府采购资金类型中,一般公共预算拨款9.19万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

(1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

(1)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

(1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。