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关于宾阳县2020年财政决算(草案)的报告

发布时间:2021-11-29 16:21 来源:政府决算 

  

关于宾阳县2020年财政决算(草案)的报告

  


  

  

──20211126日在宾阳县第

  

人民代表大会常务委员会第次会议上

  


  

  

宾阳县财政局

  


  

  

主任、各位副主任各位委员

  

受县人民政府委托,向本次会议报告宾阳县2020年财政决算情况,请予审议。

  

一、2020年财政决算总体情况

  

  1. 一般公共预算收支决算情况


  

2020年全县一般公共预算收入总计574,099万元,其中:一般公共预算收入98,220万元,上级补助收入379,422万元,调入资金67,547万元,动用预算稳定调节基金10,088万元,债券转贷收入16,750万元,上年结余收入2,072万元。

  

2020年全县一般公共预算支出总计569,021万元,其中:一般公共预算支出555,022万元,上解上级支出3,347万元,安排预算稳定调节基金547万元,债务还本支出10,105万元。

  

收支相抵,年终滚存结余5,078万元(全部为专款结转)。

  

  1. 政府性基金预算收支决算情况


  

2020年全县政府性基金预算收入总计182,032万元,其中:政府性基金预算收入113,401万元,上级补助收入18,988万元,地方政府专项债务转贷收入43,000万元,上年结余收入6,643万元。2020年全县政府性基金预算支出总计177,822万元,其中:当年政府性基金预算支出110,275万元,调出资金67,547万元。收支相抵,年终滚存结余4,210万元。

  

  1. 社会保险基金预算收支决算情况


  

2020年全县(县本级)社会保险基金收入总计117,369万元,其中:当年社会保险基金收入68,870万元,上年结余收入48,499万元。当年社会保险基金支出59,801万元。收支相抵,社会保险基金预算年终结余57,568万元。

  

  1. 国有资本经营预算收支决算情况


  

2020年全县(县本级)国有资本经营预算收入总计44万元,全县(县本级)国有资本经营预算支出10元,年终结余34万元。

  

上述决算情况表明,我县财政四本决算均实现了收支平衡,并略有结余。

  

二、2020年全县收支决算情况

  

(一)一般公共预算收支决算情况

  

1.全县一般公共预算收支决算情况

  

1)一般公共预算收入决算情况2020年全县一般公共预算收入完成98,220万元,完成调整预算数(以下简称“预算”)的99.77%下降28.54%。其中:税收收入完成52,610万元,完成预算的99.08%,同比减收18,027万元,下降25.52%,下降原因主要是受疫情冲击、经济下行、落实减税政策以及一次性税源等因素影响;非税收入完成45,610万元,完成预算的100.57%,同比减收21,206万元,下降31.74%,下降原因主要是国有资产处置等一次性收入造成减收。

  

2)转移性收入决算情况2020全县转移性收入完成475,879万元,具体完成情况如下: ①上级补助收入379,422万元,其中:返还性收入14,501万元,一般性转移支付收入307,849万元,专项转移支付收入57,072万元②调入资金67,547万元,主要是加大政府性基金预算及政府性基金结余统筹盘活力度,将政府性基金收入67,000万元及政府性基金结余547万元调入一般公共预算。③动用预算稳定调节基金10,088万元。④债券转贷收入16,750万元,为2020年自治区代理发行并转贷地方政府的一般债券收入,其中再融资一般债券9,200万元、新增一般债券7,550元。⑤上年结余收入2,072万元,为2019年末结转至2020年继续使用的专款资金。

  

(3)一般公共预算支出决算情况当年一般公共预算支出555,022元,完成预算的99.09%,下降0.74%。其中:教育支出128,922万元,完成预算的99.93%,增长10.72%;社会保障和就业支出96,920万元,完成预算的98.32%,增长14.02%;卫生健康支出86,468万元,完成预算的99.73%,增长9.69%;农林水支出76,476万元,完成预算的114.42%,增长44.12%;交通运输支出11,305万元,完成预算的106.12%,增长187.88%

  

  

  

2.县本级一般公共预算收支决算情况

  

1)县本级收入预算执行情况。根据县镇财政管理体制实际,2020年县本级一般公共预算收入总计552,196万元,其中:当年一般公共预算收入76,317万元,上级补助收入379,422万元,上年结余收入2,072万元,调入资金67,547万元,债转贷收入16,750万元,动用预算稳定调节基金10,088万元。

  

2)县本级支出预算执行情况。2020年县本级一般公共预算支出总计547,118万元,其中:当年一般公共预算支出477,921万元,体制补助支出55,198万元,上解支出3,347万元,安排预算稳定调节基金547万元,债务还本支出10,105万元。收支相抵,年终结余5,078万元。

  

2020年县本级当年一般公共预算支出477,921万元,完成预算的98.96%。其中:教育支出128,880万元,完成预算的99.93%;社会保障和就业支出91,763万元,完成预算的98.23%;卫生健康支出81,798万元,完成预算的99.72%;农林水支出39,737万元,完成预算的100%;交通运输支出11,305万元,完成预算的96.79%

  

3)转移性支出决算情况

  

2020年县本级转移性支出完成59,092万元,其中:①上解支出3,347万元,为上解给自治区财政的体制上解及专项上解支出。②体制补助支出55,198万元,为划拨给16个镇的体制补助支出。③安排预算稳定调节基金547万元,主要来源于年度执行过程中超收收入和从政府性基金预算结转中调入的资金。

  

其他需要报告的情况:

  

1.预备费执行情况。2020一般公共预算安排预备费4,500元,全年动用4,500元,主要用于应急物资采购联防联控等疫情防控支出,疑似动物疫情强制扑杀补助、柑橘黄龙病防治以及防汛、抗旱支出等。

  

2.“三公”经费执行情况。2020年全县一般公共预算“三公”经费支出1,374万元,比上年决算数(以下简称“同比”)减少483万元,下降26.01%。其中:因公出国(境)经费0万元,同比减少38万元;公务接待费310元,同比减少151万元,下降32.75%;公务用车购置及运行维护费1,064万元,同比减少294万元,下降21.65%

  

3.预算稳定调节基金情况2020年年初预算动用预算稳定调节基金10,088万元,统筹用于2020年一般公共预算支出。2020年年末将盘活政府性基金结余547万元用于补充预算稳定调节基金后,预算稳定调节基金余额为547万元

  

4.预算调整情况根据宾阳县第十六届人民代表大会常务委员会第三十四次会议审查批准的全县财政预算调整方案,增加一般公共预算收入98,762万元,并相应增加一般公共预算支出98,762万元,其中:教育支出19,228万元社会保障和就业支出13,458万元农林水事务支出14,181万元交通运输支出6,799万元

  

5.采用权责发生制列支情况。为适应预算管理和国库集中支付制度改革需要,根据财政总预算会计核算相关规定,2020年全县对国库集中支付年终结余中部分事项采用权责发生制核算,全年采用权责发生制列支12,755万元,全部为教育支出。

  

政府性基金预算收支决算情况

  

1.全县政府性基金预算收支决算情况。

  

1全县政府性基金预算收入决算情况。

  

2020年全县政府性基金预算收入113,401万元,完成预算96.14%,增长10.62%。其中:国有土地使用权出让收入107,138万元,完成预算的97.4%,增长12.47%;城市基础设施配套费收入2,802万元,完成预算的56.04%,下降45.98%,下降原因主要是受疫情影响房地产投资额减少;污水处理费收入2,509万元,完成预算的125.45%,增长42.64%  

  

全县政府性基金预算转移性收入68,631万元,其中:上级补助收入18,988万元,地方政府专项债务转贷收入43,000万元,上年结余收入6,643万元。

  

2全县政府性基金预算支出决算情况。

  

当年政府性基金支出110,275万元,完成预算的96.32%,同比增长72.82%。其中:文化旅游体育与传媒支出31万元,完成预算的91.18%,下降62.20%;社会保障和就业支出1,703万元,完成预算的39.69%,下降45.24%;城乡社区支出46,052万元,完成预算的99.45%,下降4.79%;农林水支出200万元,完成预算的43.38%,下降11.5%;其他支出45,005万元,完成预算的98.36%,增长325.42%,主要是新增专项债券收入安排的清水河堤水工程以及工业园区项目支出;债务付息支出2,702万元,完成预算的100.00%,增长92.18%;债务发行费用支出76万元,完成预算的100%,增长111.11%;抗疫特别国债安排的支出14,506万元,完成预算的100.00%

  

2.县本级政府性基金预算收支决算情况。

  

1县本级政府性基金预算收入决算情况。

  

2020年县本级政府性基金预算收入112,210万元,完成预算95.13%。其中:国有土地使用权出让收入105,947万元,完成预算的96.32%;城市基础设施配套费收入2,802万元,完成预算的56.04%主要是受疫情影响房地产投资额减少;污水处理费收入2,509万元,完成预算的125.45%  

  

县本级政府性基金预算转移性收入67,641万元,其中:上级补助收入17,998万元,地方政府专项债务转贷收入43,000万元,上年结余收入6,643万元。

  

2县本级政府性基金预算支出决算情况。

  

当年政府性基金支出108,094万元,完成预算的96.25%。其中:文化旅游体育与传媒支出31万元,完成预算的91.18%;社会保障和就业支出1,703万元,完成预算的36.69%;城乡社区支出44,861万元,完成预算的99.43%;农林水支出103万元,完成预算的28.3%;其他支出44,647万元,完成预算的98.34%,主要是新增专项债券收入安排的清水河堤水工程以及工业园区项目支出;债务付息支出2,702万元,完成预算的100.00%;债务发行费用支出76万元,完成预算的100%,增长111.11%;抗疫特别国债安排的支出13,971万元,完成预算的100.00%

  

3.预算调整情况根据宾阳县第十六届人民代表大会常务委员会第三十四次会议审查批准的全县财政预算调整方案,增加全县政府性基金预算收入108,790万元,并相应增加政府性基金预算支出108,790万元,其中:增城乡社区支出13,085抗疫特别国债支出14,506万元其他支出43,279万元调增其他支出主要用于县中医医院整体搬迁、产业园区、清水河堤水工程等专项债券安排支出以及彩票公益金安排的支出

  

社会保险基金预算收支决算情况

  

1.收入预算执行情况。

  

全县(县本级)社会保险基金收入68,870万元,完成预算的101.89%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入40,304万元,完成预算的98.93%;城乡居民基本养老保险基金收入28,566万元,完成预算的106.38%

  

2.支出预算执行情况。

  

全县(县本级)社会保险基金支出59,801万元,完成预算的100.87%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出41,152万元,完成预算的100.90%;城乡居民基本养老保险基金支出18,649万元完成预算的100.82%

  

国有资本经营预算收支决算情况

  

2020年全县(县本级)国有资本经营预算收入总计44万元,其中:县粮储公司利润上缴7万元,县农担公司利润上缴3万元,上级补助收入34万元。全县(县本级)国有资本经营预算支出10元,用于县粮储公司及县农担公司业务发展支出。年终结余34万元。

  

(五)2020年政府债务情况

  

1.政府债务限额情况。2020年自治区核定全县政府债务限额为306,500万元,其中:一般债务限额为205,500万元,专项债务限额为101,000万元。

  

2.政府债务余额情况。2020年末政府债务余额为301,034万元,其中:一般债务200,034万元,专项债务101,000万元。我县政府债务余额控制在自治区核定的政府债务限额内。

  

3.政府债务还本付息情况。2020年全政府债务还本支出10,105万元,全部为一般债务还本支出。全县政府债务付息支出10,093万元,其中一般债务7,391万元,专项债务2,702万元,当年到期债务本息均已如期偿还。

  

(六)预算绩效工作开展情况

  

2020年我县纳入预算绩效目标管理的项目个数198个,涉及项目金额163,094万元,占部门预算项目支出210,042万元的77.65 %。纳入2020年度部门整体支出绩效目标管理的预算单位30个,占全县76个预算部门39.47%。同时,委托第三方评价机构对10个项目、6个部门开展绩效再评价,评价结果优良率75%

  

三、2020年重点支出情况及预算执行效果

  

2020年,全县各镇各部门坚决贯彻县委重大决策部署,按照县人大有关决议和批准的预算,攻坚克难、砥砺前行,全面落实更加积极有为的积极财政政策部署,积极应对新冠肺炎疫情冲击影响,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,预算执行情况总体良好,圆满完成全年各项财政工作目标。

  

(一)筹措资金,确保财政保障及时到位。

  

一是大力清理存量资金盘活统筹存量资金25,192万元,进一步提高财政资金使用效益二是加快盘活土地等国有资源和国有资产全年完成国有土地使用权出让收入107,138万元,有效缓经济下行因素对财政收入减收影响三是进一步优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想,调整优化财政支出结构,全年压减一般性支出17,522万元统筹用于“三保”支出四是加大资金统筹力度。从政府性基金预算调入一般公共预算67,547万元,有效缓解财政收支平衡压力。积极争取上级财政资金支持。争取上级转移支付资金398,444万元,比2019年增加49,174万元,增长14.08%。获得2020年新增政府债券资金50,550万元,比上年增加12,950万元,增长34.44%为全县经济和社会事业发展提供有力保障

  

落实政策对冲疫情冲击影响

  

一是启动绿色通道启动绿色采购保障通道,确保财政资金、防控物资等及时快速有效到位二是落实租金减免、复工复产等政策。减免企业和个体租赁国有资产租金818万元,拨付工业企业用电成本补贴638元,累计兑现各类扶持企业补助9317万元,解决企业复工复产贷款需求3.15亿元。三是大力支持保市场主体。筹集1,145万元支持促消费活动,提振消费信心,促进消费回补。

  

坚持底线兜牢民生保障

  

一是落实教育刚性支出。2020年一般公共预算教育经费投入123,823万元,比去年增加3,431万元,增长2.8%。大力支持学前教育,投入经费9,638万元,提升公办幼儿园在园幼儿占比。发放扶困助学资金5,624全面做到“应助尽助”。二是落实社会保障政策。落实养老保险基金33,496万元,安排就业资金1,482元,发放城乡低保补助15,659万元、特困人员供养3,686万元、优抚对象抚恤补助金5,794万元、残疾人两项补贴1,964万元,高龄补助2,425万元,提高人民群众基本生活保障水平。三是加大卫生健康投入落实城乡居民基本医疗保险基金48,084万元,公立医院及基层医疗卫生机构投入26,744万元,公共卫生支出投入13,305万元提高人民健康保障水平四是持续推进农业发展大力支持“乡村振兴”战略全县农林水支出76,476万元,比上年增加23,411万元,同比增长44.12%,不断改善农村生产生活条件,推动农民共同富裕。

  

(四)攻坚克难,支持“三大攻坚战”取得新胜利。

  

致力打好防范风险攻坚战。严把风险底线,积极筹措资金35,870万元,落实债务化解计划。严控限额红线,逐步消化存量聚力打好精准扶贫攻坚战。加大扶贫投入力度,全年县本级财政扶贫资金投入2,226万元,较上年增长917万元,增量占一般公共预算收入增量的11.35%,圆满完成脱贫攻坚收官战保障任务。努力打好污染防治攻坚战。投入资金1,963万元,用于秸秆禁烧智能化监控系统、土壤污染防治以及节能减排等支出。投入污水处理和生活垃圾处理资金13,430万元,努力建设美丽宾阳、生态宾阳。

  

提质增效全力推动经济高质量发展

  

一是坚决贯彻落实减税降费政策。切实落实减免或延缴税费和基金,全年累计减税降费13,636万元,为企业减负松绑,增强发展活力。二是全力支持创业就业年为58家企业和个体工商户提供担保,在保余额7,622万元,有效缓解融资难问题。助推企业转型升级。拨付和声电子、浮法玻璃、亿凯玻璃等重点企业科技改造、标准厂房等补助资金7,235万元,鼓励企业加大研发投入,争创名优品牌,助推企业转型升级。

  

  1. 力推改革,加强管理提绩效


  

一是创新县镇财政管理体制改革。科学划分县镇财政收入征管范围,规范镇级财政收支管理,建立科学的征收和激励机制,激发乡镇发展活力二是全面实施预算绩效管理改革。逐步建立健全项目预算绩效评价与预算安排量化挂钩机制,充分发挥绩效评价以评促管的作用,推动全面实施预算绩效管理改革进程。三是深化国库集中支付电子化改革。扩大国库集中支付电子化改革范围,实现305个预算单位全覆盖,保证财政资金支付安全,提高财政资金使用效率。四是深化政府采购改革。完善项目采购和电子卖场信息系统的电子化采购平台建设,为采购人、供应商及采购代理机构等各方当事人提供高效、便捷服务,降低价格和管理成本,提高采购效率,增强采购的透明度。五是深化投资评审改革。采取灵活的评审方式,不断拓展评审领域的广度和深度,努力做到应审尽审。提升政府采购项目、扶贫项目以及重点民生项目的评审效率,推进投资评审融入财政管理改革进程。六是持续推进金融改革。积极支持农业信贷担保体系建设,新增注册资本金1,000万元,提升农村金融服务质量。

  

主任、各位副主任、各位委员,我们将在县委、县政府的准确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神,自觉接受县人大常委会的监督和指导,继续大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策,全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务,持续推进财税体制改革,加强预算管理监督,充分发挥财政资金效用,进一步解放思想、深化改革、凝心聚力、担当实干为促进全县经济社会稳定持续发展做出新的更大贡献。

  

  附件:2020年宾阳县财政收支决算表

  

  

2020年宾阳县财政收支决算表.xlsx

  

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